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政协办2016财务预算公示
发布时间:2016-03-31   来源:韩城市政协   作者:政协管理员   发布人:政协管理员   阅读次数: A A+
   第一部分:韩城市政协概况

  (一)政协的主要职责:

  人民政协的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。

  (二)2016年主要工作任务及目标规划:

  1、狠抓理论学习,切实增强大局意识。

  2、紧扣全市中心,积极建言献策。

  3、围绕社会热点,扎实开展民主监督。

  4、加大提案督办力度,凸显办理成效。

  5、认真反映民意,促进民生改善。

  6、加强团结合作,做好凝心聚力工作。

  7、发挥委员主体作用,着力提升履职能力。

  8、转变工作作风,不断强化机关自身建设。

  (三)政协(部门)的决算单位构成:

  韩城市政协办公室财务单位下辖4个单位:1、政协办,2、民革,3、民进,4、民建。

  (四)政协预算组成单位基本情况  

  单位名称

  编   制

  实有人数

  经费管理形   式

  小计

  机关

  下属

  政协办

  15

  15

  

  38

  全额

  民革

  2

  2

  

  2

  全额

  民进

  1

  1

  

  2

  全额

  民建

  2

  2

  

  2

  全额

  合计

  20

  20

  

  44

  全额

  备注:机关指主管部门,下属指部门所属单位。

  

  (五)预算编制说明及增减变化说明

  1、公共预算收支总体情况:

  公共预算财政拨款收入566.7万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

  2、公共预算支出具体情况:

  (1)基本支出504.7万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出351.4万元,日常公用经费支出104万元,对个人和家庭的补助支出49.3万元。

  (2)项目支出62万元,主要为农村环境综合整治工作经费30万元,北林工程经费6万元,项目建设、招商引资、跑项增资工作经费26万元(含民革2万元、民进2万元、民建2万元)

  3、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况:

  2016年公共预算财政拨款安排“三公经费”支出18万元,比2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出减少60%,其中:公务用车购置及运行维护费用15万元,公务接待费3万元。

  第二部本:2016年部门预算报表

  附件:2016年韩城市政协部门预算报表

  第三部分“三公”经费预算支出情况表

  “三公经费”支出明细表

  单位:千元

  单位名称

  总计

  因公出国(境)费用

  公务接待费用

  公务用车

  公务用车运行维护费

  公务用车购置

  政协办

  180

  0

  30

  150

  0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  合 计

  180

  0

  30

  150

  0

 

     附:2016年政协预算(套表)

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